連州市2015年財(cái)政預(yù)算草案

2015年經(jīng)濟(jì)環(huán)境依然錯綜復(fù)雜，預(yù)計(jì)經(jīng)濟(jì)低速增長態(tài)勢仍將延續(xù)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展仍面臨不少風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，財(cái)政增收的難點(diǎn)和不確定因素較多。但從總體上看，我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本面是好的。廣東省實(shí)施促進(jìn)粵東西北地區(qū)振興發(fā)展的戰(zhàn)略部署，清遠(yuǎn)市推進(jìn)北部區(qū)域中心城市建設(shè)的政策措施逐步到位，廣州市對我市扶貧開發(fā)的力度加大，將為進(jìn)一步壯大財(cái)政實(shí)力，統(tǒng)籌安排好財(cái)政收支創(chuàng)造良好條件。我們既要看到有利因素，也要充分估計(jì)面臨的風(fēng)險(xiǎn)和挑戰(zhàn)，切實(shí)增強(qiáng)憂患意識和緊迫感，攻堅(jiān)克難，開拓創(chuàng)新，扎實(shí)做好各項(xiàng)工作。

 編制2015年財(cái)政預(yù)算的指導(dǎo)思想：全面貫徹落實(shí)黨的十八大和十八屆、三中、四中全會和中央經(jīng)濟(jì)工作會議精神，堅(jiān)決落實(shí)市委市政府決策部署。堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、創(chuàng)新發(fā)展，按照“穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生”政策的工作要求，繼續(xù)深化財(cái)政體制改革，以深入貫徹執(zhí)行新修訂的《預(yù)算法》為契機(jī)，全面加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算的分配、執(zhí)行與監(jiān)督；夯實(shí)財(cái)源基礎(chǔ)，做大財(cái)政蛋糕；優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，堅(jiān)持既保民生又促發(fā)展，推動基本公共服務(wù)均等化，促進(jìn)和諧社會建設(shè)；推行財(cái)政資金使用績效考核制度，強(qiáng)化監(jiān)督管理，提高財(cái)政績效，為實(shí)現(xiàn)全市經(jīng)濟(jì)社會跨越發(fā)展提供財(cái)力保障。

編制2015年財(cái)政預(yù)算的基本原則：一是收入預(yù)算編制體現(xiàn)實(shí)事求是、積極穩(wěn)妥。二是支出預(yù)算編制體現(xiàn)統(tǒng)籌兼顧、量力而行、突出重點(diǎn)、勤儉節(jié)約，進(jìn)一步優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，在保證基本支出合理需要的前提下，優(yōu)先安排中央和省、市確定的政策性重點(diǎn)支出，嚴(yán)格控制一般性支出。三是堅(jiān)持“全口徑”，將政府的全部收入和支出納入預(yù)算。形成由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社?；痤A(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算共同組成的“四本預(yù)算”。四是細(xì)化預(yù)算編制，推進(jìn)預(yù)算公開。五是加強(qiáng)債務(wù)管理，明確政府性債務(wù)借、用、還責(zé)任，建立科學(xué)透明、規(guī)范合理、安全有效的政府性債務(wù)管理體系，科學(xué)舉債、高效用債、及時償債。

  根據(jù)上述指導(dǎo)思想和原則以及我市經(jīng)濟(jì)發(fā)展具體情況,2015年財(cái)政收支預(yù)算草案安排如下：

 （一）2015年一般公共預(yù)算草案

預(yù)計(jì)2015年市本級總收入為157,745萬元。其中：市本級一般公共預(yù)算收入擬安排72,030萬元，比上年增加6,549萬元，同比增長10％，非稅占一般公共預(yù)算收入比重39%；上級補(bǔ)助收入59,080萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)使用專項(xiàng)補(bǔ)助26,635萬元，剔除上年結(jié)轉(zhuǎn)支出等因素影響，市本級2015年實(shí)際可支配財(cái)力為121,150萬元。根據(jù)2015年市本級總收入情況，支出相應(yīng)安排157,745萬元(其中一般公共預(yù)算支出安排156,975萬元，上解支出770萬元),其中市本級財(cái)政可支配財(cái)力安排121,150萬元，其余資金按照原性質(zhì)用途及上級要求在2015年安排支出。

1、一般公共預(yù)算收入計(jì)劃

2015年全市一般公共預(yù)算收入擬安排72,030萬元，其中：稅收收入43，938萬元，同比增長16.68%；非稅收入28,092萬元，同比增長0.96%。其中：

增值稅7,734萬元，同比增長13.65%;

營業(yè)稅6,556萬元，與上年持平；

土地增值稅5,352萬元，與上年持平；

企業(yè)所得稅3,067萬元，同比增長11.28%；

個人所得稅873萬元，與上年持平；

地方固定收入14,026元，同比增長46.23%；

契稅收入2,980萬元，同比增長12.88%；

耕地占用稅收入2,950萬元，同比增長8.98%；

煙葉稅收入400萬元，同比增長6.67%。

2、一般公共預(yù)算支出計(jì)劃

全市本級一般公共預(yù)算支出計(jì)劃相應(yīng)安排156,975萬元。具體安排如下：

一般公共服務(wù)支出17,929萬元；

其中：償還政府債務(wù)本息支出2,800萬元；

公共安全支出13,134萬元；

教育支出45,298萬元；

科學(xué)技術(shù)支出2,349萬元；

文化體育與傳媒支出1,533萬元；

社會保障和就業(yè)支出16,057萬元;

醫(yī)療衛(wèi)生支出18,424萬元；

節(jié)能環(huán)保支出1,262萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出16,985萬元；

其中：償還政府債務(wù)本息支出6,301萬元；

農(nóng)林水事務(wù)支出8,055萬元；

交通運(yùn)輸支出8,398萬元；

商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)支出8萬元；

國土資源氣象等事務(wù)支出2,768萬元；

住房保障支出350萬元；

糧油物資儲備等管理事務(wù)支出230萬元；

其他支出2,625萬元;

預(yù)備費(fèi)1,570萬元。

（二）2015年政府性基金預(yù)算草案

1、2015年政府性基金預(yù)算收入計(jì)劃

全市政府性基金預(yù)算收入安排為20,436萬元。具體安排如下：

散裝水泥專項(xiàng)資金收入55萬元；

新型墻體材料專項(xiàng)基金收入400萬元；

文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)收入35萬元；

地方教育附加收入550萬元；

育林基金收入260萬元；

殘疾人就業(yè)保障金收入72萬元；

政府住房基金收入480萬元；

城市公用事業(yè)附加收入1,900萬元；

    國有土地使用權(quán)出讓金收入15,166萬元；

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金收入218萬元；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)收入1,300萬元。

2、2015年政府性基金預(yù)算支出計(jì)劃

全市政府性基金預(yù)算支出安排為20,436萬元。具體安排如下:

地方教育附加支出550萬元；

文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)支出35萬元；

殘疾人就業(yè)保障金支出72萬元；

政府住房基金支出480萬元；

國有土地使用權(quán)出讓金支出15,166萬元；

城市公用事業(yè)附加支出1,900萬元；

農(nóng)業(yè)土地開發(fā)資金支出218萬元；

城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)支出1,300萬元；

育林基金支出260萬元；

散裝水泥專項(xiàng)資金支出55萬元；

新型墻體材料專項(xiàng)基金支出400萬元。

（三）2015年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算草案

2015年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入規(guī)模為992萬元，其中：企業(yè)上繳利潤收入2萬元，產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓收入600萬元、其他390萬元。

2015年市本級國有資本經(jīng)營支出安排945萬元，全部用于國有企業(yè)費(fèi)用性支出及其他支出。

2015年市本級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支相抵后，結(jié)余47萬元，結(jié)轉(zhuǎn)至下年使用。

（四）2015年市本級社會保險(xiǎn)基金預(yù)算收支草案

2015年歸屬地方統(tǒng)籌的城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算收入8,710萬元，其中：征收收入1,900萬元、財(cái)政補(bǔ)貼收入6,600萬元、利息收入210萬元。

2015年歸屬地方統(tǒng)籌管理的城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金預(yù)算支出6,850萬元，其中待遇支出6,765萬元。

預(yù)計(jì)2015年歸屬地方統(tǒng)籌管理的城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險(xiǎn)基金當(dāng)年結(jié)余1,860萬元。

     四、深化改革、開拓創(chuàng)新，確保完成全年預(yù)算任務(wù)

2015年，我們一定要認(rèn)真貫徹落實(shí)市委、市政府決策部署，深化財(cái)稅改革，健全體制機(jī)制，發(fā)揮職能作用，努力完成各項(xiàng)工作任務(wù)。

（一）         依法加強(qiáng)財(cái)政收入征管，確保完成財(cái)政收入目標(biāo)

密切關(guān)注經(jīng)濟(jì)運(yùn)行態(tài)勢和財(cái)稅政策變化，深入開展稅源調(diào)查，加強(qiáng)重點(diǎn)稅源監(jiān)管，挖掘增收潛力，確保應(yīng)收盡收。完善齊抓共管機(jī)制，加強(qiáng)財(cái)稅部門的密切配合，深入分析經(jīng)濟(jì)、財(cái)政、稅收運(yùn)行情況，協(xié)調(diào)解決收入征管中存在的困難和問題，確保完成收入任務(wù)。加強(qiáng)非稅收入征管，努力做到稅費(fèi)并重、大小兼顧、多管齊下。

（二）調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，努力增強(qiáng)民生保障能力

充分發(fā)揮財(cái)政資源配置功能，增強(qiáng)基本公共服務(wù)均等化導(dǎo)向，夯實(shí)和諧社會發(fā)展基礎(chǔ)。嚴(yán)格執(zhí)行“中央八項(xiàng)規(guī)定”及厲行節(jié)約,積極推動節(jié)約型政府建設(shè)，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，堅(jiān)決反對各種鋪張浪費(fèi)行為,嚴(yán)格控制一般性支出和“三公經(jīng)費(fèi)”,切實(shí)降低行政成本。將更多資金投向重點(diǎn)民生領(lǐng)域。促進(jìn)基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展，加大社會保障力度，完善社會救助和保障標(biāo)準(zhǔn)，保障醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革需要，加大就業(yè)扶持力度，支持文化設(shè)施建設(shè)，加快城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，打造生態(tài)宜居城市，努力建設(shè)民生幸福之城。

（三）深化改革，不斷提升財(cái)政管理水平

按照《深化財(cái)稅體制改革總體方案》的要求，結(jié)合新修訂的《預(yù)算法》相關(guān)規(guī)定，穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)財(cái)政改革。一是貫徹落實(shí)新修訂的《預(yù)算法》，切實(shí)改進(jìn)預(yù)算管理制度，提升財(cái)政管理水平。全面實(shí)行全口徑預(yù)算管理,從2015年起，編制一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和社會保險(xiǎn)基金預(yù)算等四本預(yù)算，建立公開、透明、規(guī)范、完整的預(yù)算管理體系。二是推進(jìn)預(yù)算績效管理，提高財(cái)政資金使用效益。積極推行財(cái)政專項(xiàng)資金的績效評價(jià),擴(kuò)大績效目標(biāo)管理資金規(guī)模，科學(xué)、合理設(shè)定項(xiàng)目支出績效目標(biāo)，做好績效跟蹤監(jiān)控與評價(jià)工作。三是深化國庫收付改革，提高財(cái)政資金支付效率；完善公務(wù)卡結(jié)算制度，提高公務(wù)支出透明度；加大清理財(cái)政及部門結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金力度，努力盤活財(cái)政資金存量。四是加大財(cái)政信息公開力度。繼續(xù)推進(jìn)部門決算、部門預(yù)算及“三公”經(jīng)費(fèi)信息公開，進(jìn)一步提高部門信息公開的效率和效果。五是完善政府性債務(wù)管理，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。按照分類管理、區(qū)別對待、逐步化解的原則，繼續(xù)妥善處理存量債務(wù)，落實(shí)償債責(zé)任，不斷完善和健全地方政府性債務(wù)管理制度。

    各位代表，2015年的財(cái)政預(yù)算工作任務(wù)繁重而艱巨，任重而道遠(yuǎn)，我們將在市委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大和市政協(xié)的監(jiān)督支持下，貫徹落實(shí)新修訂的《預(yù)算法》，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，開拓進(jìn)取，扎實(shí)工作，為我市經(jīng)濟(jì)社會科學(xué)發(fā)展、跨越發(fā)展作出積極貢獻(xiàn)。