連州市2014年本級財政決算情況報告

連州市人大常委會：

2014年是連州市深化改革，搶抓機遇，實現(xiàn)突破的一年。連州市財政局在市委的正確領導和市人大、市政協(xié)的監(jiān)督支持下，發(fā)揚“迎難而上、攻堅克難”的精神，堅持財源建設與強化征管并重，優(yōu)化支出與改善民生兼顧，深化改革與規(guī)范管理聯(lián)動，充分發(fā)揮財政職能作用，提升科學聚財理財能力,積極爭取上級支持,著力抓好預算執(zhí)行，全力化解收支矛盾，財政收入實現(xiàn)穩(wěn)步增長，財政支出保障能力顯著增強,完滿完成了市十四屆人大四次會議通過的年度預算，取得了財政收支平衡，全市財政預算完成情況良好?，F(xiàn)根據《中華人民共和國預算法》和《廣東省預算審批監(jiān)督條例》的規(guī)定，我受市人民政府委托，向市人大常委會報告連州市2014年本級財政決算情況，請予審查。

一、一般公共預算收支情況

（一）一般公共預算收入執(zhí)行情況

2014我市一般公共預算收入完成65,481萬元,同比增長12.03%；其中：稅收收入37,565萬元，同比增長7.02%；非稅收入27,825萬元，同比增長19.61%。主要收入完成情況如下：

增值稅6,805萬元，同比增長4.97%；

營業(yè)稅6,556元，同比下降0.83%；

土地增值稅5,352萬元，同比增長113.88%；

企業(yè)所得稅2,756萬元，同比增長8.21%；

個人所得稅873萬元，同比下降11.64%；

地方固定收入9,592萬元，同比增長12.75%；

契稅收入2,640萬元，同比下降26.13%；

耕地占用稅收入2,707萬元，同比下降19.43%；

煙葉稅收入375萬元，同比下降38.52%。

（二）一般公共預算支出執(zhí)行情況
   　2014年全市一般公共預算支出為185,376萬元（含上級追加），同比增長17.09％。具體支出如下：

一般公共服務支出17,874萬元，同比下降10.66%；

公共安全支出13,992萬元，同比增長5.06%；

教育支出45,696萬元，同比增長17.18%；

科學技術支出2,421萬元，同比增長17.52%；

文化體育與傳媒支出3,457萬元，同比增長69.71%；

社會保障和就業(yè)支出22,233萬元，同比下降3.72%;

醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出24,034萬元，同比增長40.15%；

節(jié)能環(huán)保支出1,872萬元，同比增長4.46%；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出16,923萬元，同比增長87.14%；

農林水事務支出19,921萬元，同比增長0.87%；

交通運輸支出8,924萬元，同比增長135.21%；

資源勘探電力等事務支出305萬元，同比增長384.13%；

商業(yè)服務業(yè)等事務支出770萬元，同比增長94.94%；

金融支出9萬元，同比增長100%；

國土資源氣象等事務支出2,676萬元，同比增長150.33%；

住房保障支出370萬元，同比下降12.74%；

糧油物資儲備等管理事務支出228萬元，同比下降10.59%；

其他支出3,671萬元，同比下降27.69%。

（三）一般公共預算收支平衡情況

全市一般公共預算總收入238,202萬元，其中：本級一般公共預算收入65,481萬元，上級補助收入143,652萬元,上年結余結轉29,069萬元；全市一般公共預算總支出186,087萬元，其中：一般公共預算支出185,376萬元，上解支出711萬元?？偸罩嗟趾螅A算結余52,115萬元，其中：結轉下年使用的專項補助51,970萬元(結轉資金全部是省市級專項轉移支付資金),凈結余145萬元（當年結余1萬元）?？偸罩嗟趾?，全市實現(xiàn)預算收支平衡。

二、政府性基金預算執(zhí)行情況

（一）政府性基金預算收入執(zhí)行情況

全市政府性基金預算收入為25,762萬元，同比下降15.38％。具體收入項目如下：

散裝水泥專項資金收入52萬元；

新型墻體材料專項基金收入348萬元；

文化事業(yè)建設費收入35萬元；

地方教育附加收入531萬元；

育林基金收入253萬元；

殘疾人就業(yè)保障金收入69萬元；

政府住房基金收入477萬元；

城市公用事業(yè)附加收入1,853萬元；

國有土地使用權出讓金收入20,633萬元；

農業(yè)土地開發(fā)資金收入218萬元；

城市基礎設施配套費收入1,293萬元。

（二）2014年政府性基金預算支出執(zhí)行情況（含上級追加）

全市政府性基金預算支出為38,713萬元（含上級追加），同比增長17.93％。具體支出項目如下：

地方教育附加支出1,407萬元；

文化事業(yè)建設費支出35萬元；

社會保障和就業(yè)支出1,335萬元；

城鄉(xiāng)社區(qū)事務支出34,793萬元；

農林水事務支出385萬元；

資源勘探電力信息支出401萬元；

其他政府性基金支出357萬元。

（三）政府性基金收支平衡情況

政府性基金總收入62,414萬元，其中：本級政府性基金收入25,762萬元，上級補助20,631萬元，上年結轉16,021萬元；政府性基金總支出38,713萬元，總收支相抵后，結轉下年使用的專項補助23,701萬元(結轉資金全部是省市級專項轉移支付資金)，實現(xiàn)收支平衡。

三、2014年我市公共財政支出特點

2014年我市財政支出主要有三個特點：一是保證機關工作人員工資按時發(fā)放、機構正常運轉和保穩(wěn)定支出。二是財政支出向教育、住房保障、醫(yī)療衛(wèi)生、社會保障、農林水事務、國土資源氣象等事務支出傾斜, 堅持厲行節(jié)約原則，壓減公務接待費和會議費，嚴格控制一般性支出，增加對基本公共服務領域的投入，促進民生改善和社會事業(yè)發(fā)展。如實現(xiàn)創(chuàng)建廣東省教育強市、啟動住房貨幣補貼、深化醫(yī)療衛(wèi)生體制改革、提高城鄉(xiāng)低保和五保對象補助水平、支持新農村建設、完善基礎設施建設、積極推進公共文化服務體系建設等。三是堅持“量入為出,量財辦事”的原則,建立科學用財機制,進一步按照科學發(fā)展觀和公共財政要求，著力調整財政支出結構，發(fā)揮財政資金使用的最大經濟效益和社會效益。

2014年我市財政預算執(zhí)行情況總體良好。在取得成績的同時,也要清醒地看到，當前我市財政工作仍存在一些不容忽視的矛盾和問題，主要是：收支矛盾進一步加大，財政保障范圍不斷擴大，剛性支出需求逐年增加，政府償債壓力較大；資金調度困難，財政風險隱患日益增大；全市各行政事業(yè)單位增收節(jié)支意識仍然不強；財政結余結轉資金規(guī)模較大，預算資金使用績效不高。我們一定會高度重視這些問題，在今后工作中積極采取切實可行的措施，努力加以解決。