根據(jù)《中共中央 國(guó)務(wù)院關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》《廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)隨機(jī)抽查事項(xiàng)清單的通知》（粵市監(jiān)信監(jiān)〔2019〕258號(hào)）《廣東省市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)2019年度雙隨機(jī)抽查工作計(jì)劃的通知》（粵市監(jiān)信監(jiān)〔2019〕266號(hào)）《關(guān)于印發(fā)<廣東省食品藥品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類管理辦法>的通知》（粵食藥監(jiān)〔2016〕593號(hào)）《清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)2020年食品生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃的通知》（清市監(jiān)食生〔2020〕89號(hào)）等要求，結(jié)合我市實(shí)際，制定本計(jì)劃。

一、工作原則

按照食品風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理要求，運(yùn)用“雙隨機(jī)”相結(jié)合的方式，對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)、食品生產(chǎn)加工小作坊（下簡(jiǎn)稱“小作坊”）實(shí)施食品生產(chǎn)安全監(jiān)督檢查，督促企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程持續(xù)合規(guī)，督促食品生產(chǎn)加工者落實(shí)食品安全主體責(zé)任。

二、檢查對(duì)象

全市取得《食品生產(chǎn)許可證》的食品生產(chǎn)企業(yè)、取得《工業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)許可證》的食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)以及取得《廣東省食品生產(chǎn)加工小作坊登記證》的“小作坊”。

三、檢查依據(jù)

《中共中央國(guó)務(wù)院關(guān)于深化改革加強(qiáng)食品安全工作的意見》《中華人民共和國(guó)食品安全法》及其《實(shí)施條例》、《食品生產(chǎn)許可管理辦法》《食品生產(chǎn)許可審查通則》《廣東省食品安全條例》《食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)督檢查管理辦法》《食品藥品監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)日常監(jiān)督檢查有關(guān)表格的通知》《廣東省食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)加工監(jiān)督管理辦法》和《廣東省食品生產(chǎn)加工小作坊和食品攤販管理?xiàng)l例》《清遠(yuǎn)市市場(chǎng)監(jiān)督管理局關(guān)于印發(fā)〈清遠(yuǎn)市食品生產(chǎn)加工小作坊監(jiān)督檢查表〉和〈清遠(yuǎn)市食品生產(chǎn)加工小作坊監(jiān)督檢查操作指南〉的通知》等規(guī)定。

四、檢查方式及頻次

食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)實(shí)施全覆蓋日常監(jiān)督檢查，對(duì)“小作坊”按比例實(shí)施“雙隨機(jī)”抽查，并對(duì)食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)的食品安全管理人員進(jìn)行監(jiān)督抽查考核。各市場(chǎng)監(jiān)管所協(xié)助開展企業(yè)日常檢查、“雙隨機(jī)”抽查并做好后續(xù)整改跟蹤。

各市場(chǎng)監(jiān)管所對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有“小作坊”在實(shí)施全覆蓋日常監(jiān)督檢查的基礎(chǔ)上，要按照食品生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類管理的要求對(duì)本轄區(qū)內(nèi)“小作坊”合理設(shè)定檢查頻次（具體分級(jí)見附件1、2），并對(duì)“小作坊”的食品安全管理人員進(jìn)行監(jiān)督抽查考核。

五、檢查計(jì)劃

（一）食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股食品和食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)監(jiān)督檢查計(jì)劃

食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股對(duì)轄區(qū)內(nèi)所有食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)開展日常監(jiān)督檢查，從全市已取得《廣東省食品生產(chǎn)加工小作坊登記證》的“小作坊”名單中（名單截止至2020年3月底）隨機(jī)抽取2020年度市局抽查檢查對(duì)象（具體名單見附件3）。

具體抽查比例如下：肉制品“小作坊”20%、糕點(diǎn)“小作坊”20%、糧食加工品“小作坊”10%、花生油“小作坊”20%、其他“小作坊”40%。

食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股應(yīng)督促食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)按時(shí)提交自查報(bào)告，協(xié)助清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心開展食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督抽檢工作。

（二）各市場(chǎng)監(jiān)管所“小作坊”年度監(jiān)督檢查計(jì)劃

各市場(chǎng)監(jiān)管所應(yīng)按照風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)分類管理與轄區(qū)監(jiān)管工作實(shí)際，合理安排本市場(chǎng)監(jiān)管所的年度監(jiān)督檢查，并嚴(yán)格組織實(shí)施。

各市場(chǎng)監(jiān)管所應(yīng)督促“小作坊”每年12月底前提交自查報(bào)告，協(xié)助清遠(yuǎn)市食品檢驗(yàn)中心開展“小作坊”監(jiān)督抽檢工作。

食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和“小作坊”食品安全自查報(bào)告制度落實(shí)覆蓋率要達(dá)到100%，“小作坊”監(jiān)督抽檢覆蓋率要達(dá)到100%。

六、檢查內(nèi)容

（一）食品生產(chǎn)企業(yè)監(jiān)督檢查內(nèi)容

1.生產(chǎn)主體資格。檢查企業(yè)取得《食品生產(chǎn)許可證》是否在有效期內(nèi)；企業(yè)名稱、實(shí)際生產(chǎn)場(chǎng)所、產(chǎn)品范圍等與營(yíng)業(yè)執(zhí)照、《食品生產(chǎn)許可證》是否一致；企業(yè)在生產(chǎn)許可證有效期內(nèi)，企業(yè)的生產(chǎn)條件、檢驗(yàn)手段、生產(chǎn)技術(shù)或者工藝等事項(xiàng)是否發(fā)生變化，如有變化是否按規(guī)定報(bào)告。

2.生產(chǎn)環(huán)境條件。檢查企業(yè)廠區(qū)、車間是否衛(wèi)生整潔，是否有揚(yáng)塵、積水；廠區(qū)、車間是否與有毒、有害場(chǎng)所及其他污染源保持規(guī)定的距離；企業(yè)衛(wèi)生間的設(shè)置是否合理，是否保持清潔；企業(yè)是否有更衣、洗手、干手、消毒設(shè)備設(shè)施，是否滿足正常使用；企業(yè)的通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施是否正常運(yùn)行；企業(yè)的洗滌劑、消毒劑等化學(xué)品的放置與使用是否合規(guī)；企業(yè)的生產(chǎn)場(chǎng)所無(wú)蟲害跡象，防鼠、防蠅、防蟲害裝置使用定期檢查并有相應(yīng)的檢查記錄。

3.進(jìn)貨查驗(yàn)結(jié)果。檢查企業(yè)采購(gòu)食品原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品等進(jìn)貨查驗(yàn)記錄及證明材料是否真實(shí)、完整；對(duì)供貨者無(wú)法提供有效合格證明文件的食品原料，企業(yè)是否依照食品安全標(biāo)準(zhǔn)自行檢驗(yàn)或委托檢驗(yàn)，并保存檢驗(yàn)記錄；企業(yè)采購(gòu)進(jìn)口的食品原料（含食品添加劑）是否向供貨者索取有效的檢驗(yàn)檢疫證明；檢查企業(yè)各種食品原料（含食品添加劑）倉(cāng)儲(chǔ)、領(lǐng)用、使用等記錄。

4.生產(chǎn)過(guò)程控制。檢查企業(yè)對(duì)食品安全狀況進(jìn)行自查的記錄；檢查企業(yè)使用的原輔料、食品添加劑、食品相關(guān)產(chǎn)品的品種是否與索證索票、進(jìn)貨查驗(yàn)記錄的內(nèi)容一致；檢查企業(yè)是否有使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品；檢查企業(yè)是否存在超范圍、超量使用食品添加劑及違規(guī)使用新食品原料、藥品的行為；檢查企業(yè)是否建立和保存生產(chǎn)投料記錄、生產(chǎn)加工過(guò)程關(guān)鍵控制點(diǎn)的控制記錄，其生產(chǎn)工藝和參數(shù)是否保持一致；是否定期對(duì)必備生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和清洗消毒；檢查企業(yè)是否存在人流、物流交叉污染；現(xiàn)場(chǎng)檢查從業(yè)人員是否接受食品安全知識(shí)培訓(xùn)、是否做好個(gè)人衛(wèi)生防護(hù)；可在成品庫(kù)抽取2批次產(chǎn)品，按生產(chǎn)日期或批號(hào)追溯生產(chǎn)控制記錄及控制的全部檢查或是組織對(duì)某一段時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品開展物料平衡核算。檢查企業(yè)的產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)標(biāo)注的內(nèi)容是否符合法律、法規(guī)、規(guī)章、具體產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)GB 7718和GB 28050等規(guī)定的事項(xiàng)。

5.產(chǎn)品檢驗(yàn)結(jié)果。檢查企業(yè)是否具備必備的檢驗(yàn)設(shè)備，是否建立和保存出廠食品的原始檢驗(yàn)數(shù)據(jù)和檢驗(yàn)報(bào)告記錄，企業(yè)的檢驗(yàn)人員是否具備相應(yīng)能力；企業(yè)委托其他檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)實(shí)施產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)的，是否檢查受委托檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)資質(zhì)，并簽訂委托檢驗(yàn)合同；出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目與食品安全標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目是否保持一致；檢查企業(yè)是否按規(guī)定保存出廠檢驗(yàn)留存樣品。

6.貯存及交付控制。檢查企業(yè)原輔料、食品添加劑貯存管理、不合格品存放、產(chǎn)品的貯存、運(yùn)輸、交付是否符合有關(guān)要求；銷售臺(tái)賬是否真實(shí)、完整。

7.從業(yè)人員管理。檢查企業(yè)是否有食品安全管理人員、檢驗(yàn)人員、負(fù)責(zé)人以及上述人員培訓(xùn)、考核的記錄；檢查企業(yè)是否有建立從業(yè)人員健康檢查制度和健康檔案制度；檢查企業(yè)是否組織對(duì)從業(yè)人員的食品安全知識(shí)培訓(xùn)，個(gè)人衛(wèi)生防護(hù)是否到位；現(xiàn)場(chǎng)抽查從業(yè)人員對(duì)食品安全相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)的掌握情況；是否存在聘用禁止從事食品安全管理的人員。

8.不合格產(chǎn)品管理和食品召回與食品安全事故應(yīng)急處置情況。檢查企業(yè)是否建立的保存不合格食品原料（含食品添加劑）和不合格品的處置記錄；不安全食品的召回、處置記錄。檢查企業(yè)是否有定期排查食品安全風(fēng)險(xiǎn)隱患、是否定期開展食品安全應(yīng)急演練和各項(xiàng)食品安全防范措施的落實(shí)情況。

9.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行情況與委托加工情況。檢查企業(yè)產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)是否符合法律法規(guī)規(guī)定；檢查企業(yè)相關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)掌握和執(zhí)行情況。對(duì)接受委托加工的企業(yè)，檢查企業(yè)與委托方簽訂的委托加工協(xié)議，是否存在超范圍接受委托生產(chǎn)；檢查企業(yè)受委托生產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)簽標(biāo)識(shí)標(biāo)注是否符合有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定。

（二）食品相關(guān)產(chǎn)品監(jiān)督檢查內(nèi)容

1.基本要求。檢查企業(yè)是否具備相應(yīng)的生產(chǎn)資質(zhì)；是否建立安全控制體系；是否有專人負(fù)責(zé)質(zhì)量安全工作；是否嚴(yán)格執(zhí)行出廠檢驗(yàn)。

2.環(huán)境與場(chǎng)所。檢查企業(yè)是否滿足廠區(qū)環(huán)境及總體布局要求；生產(chǎn)車間衛(wèi)生防護(hù)措施設(shè)施是否到位；庫(kù)房是否能滿足生產(chǎn)需要；檢驗(yàn)設(shè)施、檢驗(yàn)室和檢驗(yàn)設(shè)備是否滿足出廠檢驗(yàn)和檢驗(yàn)環(huán)境要求。

3.生產(chǎn)過(guò)程安全控制。檢查企業(yè)用于生產(chǎn)的原輔料是否符合要求，是否能提供原輔料安全性驗(yàn)證材料及使用臺(tái)帳；是否對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行危害分析并保存相關(guān)記錄；產(chǎn)品包裝標(biāo)識(shí)是否規(guī)范；產(chǎn)品貯存與運(yùn)輸是否符合要求；產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目及檢驗(yàn)記錄信息是否齊全；是否有效建立產(chǎn)品銷售、不合格品處理、消費(fèi)者投訴處理等產(chǎn)品追溯與召回管理記錄。

4.安全管理制度與文件記錄。企業(yè)是否能現(xiàn)場(chǎng)提供較為完善的安全管理制度文件；清潔衛(wèi)生、設(shè)備維護(hù)管理、人員培訓(xùn)、原輔材料管理、過(guò)程控制、產(chǎn)品檢驗(yàn)等管理制度是否落實(shí)到位，記錄是否規(guī)范、全面。

（三）食品小作坊監(jiān)督檢查內(nèi)容

1.資質(zhì)條件。檢查食品小作坊名稱、地址、負(fù)責(zé)人、食品種類等信息是否與《廣東省食品生產(chǎn)加工小作坊登記證》一致；登記證是否在有效期內(nèi)；食品種類、設(shè)備布局和工藝流程等是否發(fā)生變化，生產(chǎn)加工設(shè)備、設(shè)施是否發(fā)生重大變化。

2.生產(chǎn)加工場(chǎng)所。檢查食品小作坊生產(chǎn)場(chǎng)所附近是否有污染源，生產(chǎn)加工場(chǎng)所是否獨(dú)立，與生活區(qū)、辦公區(qū)有效隔離，不存在交叉污染；生產(chǎn)加工場(chǎng)所是否整潔、衛(wèi)生、通風(fēng)，滿足操作和安全生產(chǎn)要求；工藝流程與布局是否合理。

3.設(shè)施與設(shè)備。檢查食品小作坊是否通風(fēng)、防塵、照明、存放垃圾和廢棄物等設(shè)備、設(shè)施；是否具有相應(yīng)的生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施，生產(chǎn)加工的設(shè)備和器具是否清潔、衛(wèi)生、安全；具有防鼠、蠅、蟲等設(shè)施,生產(chǎn)場(chǎng)所無(wú)蟲害跡象；是否具備必要的冷藏、冷凍、加熱、消毒殺菌設(shè)施；是否有洗手設(shè)施，并配備專用的消毒、干手用品。

4.加工過(guò)程控制。食品小作坊使用食品原料、食品添加劑及食品相關(guān)產(chǎn)品是否符合國(guó)家有關(guān)食品安全標(biāo)準(zhǔn)，是否有超范圍、超限量使用食品添加劑。原輔料、半成品與直接入口食品是否存在交叉污染。生產(chǎn)用水是否符合國(guó)家規(guī)定生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。使用的洗滌劑、消毒劑是否對(duì)人體安全、無(wú)害，其使用與存放符合相關(guān)要求。是否有使用非食品原料、回收食品、食品添加劑以外的化學(xué)物質(zhì)、超過(guò)保質(zhì)期的食品原料和食品添加劑生產(chǎn)食品；是否有使用藥品、僅用于保健食品的原料生產(chǎn)食品。

5.人員管理。從事接觸直接入口食品生產(chǎn)加工的人員是否持有效健康證明；是否有食品安全管理人員。從業(yè)人員是否保持個(gè)人衛(wèi)生。生產(chǎn)加工場(chǎng)所是否發(fā)現(xiàn)與食品生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員或用品。

6.質(zhì)量安全管理。食品小作坊是否有采購(gòu)、生產(chǎn)、銷售等相關(guān)食品管理制度。是否建立了原輔料進(jìn)貨臺(tái)賬、食品添加劑使用臺(tái)賬、生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、產(chǎn)品銷售臺(tái)賬、食品召回和銷毀臺(tái)賬，記錄是否真實(shí)、完整。相關(guān)記錄、票據(jù)的保存期限是否符合相關(guān)規(guī)定。

7.包裝與標(biāo)識(shí)。包裝的容器和材料是否清潔、無(wú)毒、無(wú)害且符合衛(wèi)生要求。生產(chǎn)的食品是否有包裝、標(biāo)簽；食品的標(biāo)簽是否符合相關(guān)要求。

8.貯存與運(yùn)輸。原輔料、成品、半成品的貯存及貯存條件是否符合要求；食品添加劑是否專門貯存，標(biāo)示明顯；貯存、運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工具和設(shè)備安全、無(wú)害、保持清潔，無(wú)交叉污染。食品是否與有毒、有害物品一同運(yùn)輸。

9.其他行為。檢查食品小作坊是否存在網(wǎng)上銷售，分裝、委托加工及接受委托加工等行為。

七、工作要求

（一）落實(shí)工作責(zé)任。食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股和各市場(chǎng)監(jiān)管所要高度重視，加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，落實(shí)工作責(zé)任，結(jié)合實(shí)際，確保各項(xiàng)工作落到實(shí)處，按照計(jì)劃組織實(shí)施食品生產(chǎn)企業(yè)、食品相關(guān)產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)和“小作坊”檢查，其中，食品生產(chǎn)企業(yè)和“小作坊”獲證后3個(gè)月內(nèi)應(yīng)完成一次監(jiān)督檢查。

（二）加強(qiáng)問(wèn)題整改。食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股組織開展的“雙隨機(jī)”抽查納入各市場(chǎng)監(jiān)管所檢查頻次。食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股要按照省、市飛行檢查和本級(jí)日常監(jiān)督檢查的情況，督促企業(yè)對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，并逐一進(jìn)行核查，確保企業(yè)整改到位；各市場(chǎng)監(jiān)管所要按照“雙隨機(jī)”抽查和本級(jí)日常監(jiān)督檢查的情況，督促“小作坊”對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，并逐一進(jìn)行核查，確保“小作坊”整改到位；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)有發(fā)生違法行為，應(yīng)依法查處。

（三）加強(qiáng)信息管理。食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股和各所要及時(shí)匯總監(jiān)督檢查信息，分析監(jiān)督檢查結(jié)果，查找突出問(wèn)題，對(duì)食品安全狀況進(jìn)行評(píng)估；要按照“一公開”的要求將監(jiān)督檢查結(jié)果及時(shí)公開。

（四）加強(qiáng)總結(jié)報(bào)送。請(qǐng)各市場(chǎng)監(jiān)管所于2020年12月28日前將本地區(qū)2020年食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)日常監(jiān)督檢查情況和《清遠(yuǎn)市2020年食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)日常監(jiān)督檢查情況匯總表》（見附件4）報(bào)送食品生產(chǎn)安全監(jiān)督管理股。

附件：

1.連州市食品生產(chǎn)企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況表.doc

2.連州市2020年度“小作坊”風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)情況表.xls

3.連州市2020年度“雙隨機(jī)”抽查“小作坊”名單.doc

4.連州市2020年食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)日常監(jiān)督檢查情況匯總表.doc